Как в 1С 8.3 начислить НДФЛ на ЕНС при выплате дивидендов работнику-учредителю в 2024 году?
Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1912)
редакция 3.0 (3.0.147.25)
Дивиденды сотруднику-учредителю до 2024 года всегда начисляла ручной операцией (через 70 счет) и выплачивала документом "Списание с расчетного счета" с видом операции "Прочее списание", выбирала 70 счет, выбирала получателя дивидендов из числа сотрудников. Всё было Ок - отчеты 6-НДФЛ , 2-НДФЛ заполнялись верно, Уведомления об исчисленных суммах налога подтягивали верно сумму НДФЛ и делали проводку Д68.01.1 К68.90.
В этом году 11 января выплачивала дивиденды, начисленные еще в ноябре 2023 (тоже ручной операцией), списание с расчетного счета сделала точно такое же, в результате: в уведомление сумма НДФЛ с дивидендов подтянулась, а проводка Д68.01.1 К68.90. не сделалась, уже увидела, что сейчас проводки для начисления налога на ЕНС делаются на основании документа "списание с расчетного счета".
Я попробовала в документе "Списание с расчетного счета" изменить вид операции с "прочего списания" на "перечисление дивидендов", но, во-первых, сразу счет 70 изменился на 75, а во-вторых - не помогло, проводка Д68.01.1 К68.90 - не появилась.
Подскажите, что я должна сделать , чтобы Д68.01.1 К68.90 появилась?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1912)
редакция 3.0 (3.0.147.25)
Дивиденды сотруднику-учредителю до 2024 года всегда начисляла ручной операцией (через 70 счет) и выплачивала документом "Списание с расчетного счета" с видом операции "Прочее списание", выбирала 70 счет, выбирала получателя дивидендов из числа сотрудников. Всё было Ок - отчеты 6-НДФЛ , 2-НДФЛ заполнялись верно, Уведомления об исчисленных суммах налога подтягивали верно сумму НДФЛ и делали проводку Д68.01.1 К68.90.
В этом году 11 января выплачивала дивиденды, начисленные еще в ноябре 2023 (тоже ручной операцией), списание с расчетного счета сделала точно такое же, в результате: в уведомление сумма НДФЛ с дивидендов подтянулась, а проводка Д68.01.1 К68.90. не сделалась, уже увидела, что сейчас проводки для начисления налога на ЕНС делаются на основании документа "списание с расчетного счета".
Я попробовала в документе "Списание с расчетного счета" изменить вид операции с "прочего списания" на "перечисление дивидендов", но, во-первых, сразу счет 70 изменился на 75, а во-вторых - не помогло, проводка Д68.01.1 К68.90 - не появилась.
Подскажите, что я должна сделать , чтобы Д68.01.1 К68.90 появилась?
Comments
-
Е лЕН а, добрый день!Цитата: Подскажите, что я должна сделать , чтобы Д68.01.1 К68.90 появилась?Те налоги, что начислялись пользователем в программе вручную, вручную и должны отражаться на ЕНС. Если дивиденды Вы начислили операцией, введенной вручную, то для переноса суммы НДФЛ на ЕНС Вам требуется создать новый документ Корректировки ЕНС. Вид операции - начисление налога. И в результате Вы получите нужную проводку Дт 68.01 Кт 68.90
